| Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 694 del 26/04/2024 |
Acquisto mediante leasing finanziario, con patto di riscatto finale, di n. 3 automezzi per l'espletamento del servizio integrato dei rifiuti. CUP. 115C19000070004 - CIG: 8021650AFB - Liquidazione fatture a saldo, relative alle RATE LEASING mese di aprile 2024 emesse dalla Daimler Truck Financial Services Italia S.p.A |
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2.868,51€ |
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Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 694 del 26/04/2024
Acquisto mediante leasing finanziario, con patto di riscatto finale, di n. 3 automezzi per l'espletamento del servizio integrato dei rifiuti. CUP. 115C19000070004 - CIG: 8021650AFB - Liquidazione fatture a saldo, relative alle RATE LEASING mese di aprile 2024 emesse dalla Daimler Truck Financial Services Italia S.p.A
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Spesa prevista: 2.868,51€
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| Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 693 del 26/04/2024 |
Sistemazione cassa scarrabile Scalvenzi matr. 08455 in dotazione della N.U. - Liquidazione di spesa alla ditta SAEM FER s.r.l. a saldo della fattura n.FAE00014/E del 18/04/2024 |
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635,38€ |
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Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 693 del 26/04/2024
Sistemazione cassa scarrabile Scalvenzi matr. 08455 in dotazione della N.U. - Liquidazione di spesa alla ditta SAEM FER s.r.l. a saldo della fattura n.FAE00014/E del 18/04/2024
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| Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 692 del 26/04/2024 |
Sistemazione straordinaria cassa scarrabile matr. 19P0615 in dotazione della N.U. - Liquidazione di spesa alla ditta SAEM FER s.r.l. a saldo della fattura n. FAE00013/E del 13/04/2024 |
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1.351,76€ |
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Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 692 del 26/04/2024
Sistemazione straordinaria cassa scarrabile matr. 19P0615 in dotazione della N.U. - Liquidazione di spesa alla ditta SAEM FER s.r.l. a saldo della fattura n. FAE00013/E del 13/04/2024
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| Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 690 del 26/04/2024 |
Conferimento dei rifiuti solidi urbani non pericolosi presso la discarica di C.da Volpe Catania, gestita dalla Sicula Trasporti S.r.l.. Liquidazione a saldo fattura n. 855/00 del 212/04/2024, tributo speciale per mancato raggiungimento limiti raccolta differenziata, anno 2016 - 2017 - 2018. |
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1.225,88€ |
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Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 690 del 26/04/2024
Conferimento dei rifiuti solidi urbani non pericolosi presso la discarica di C.da Volpe Catania, gestita dalla Sicula Trasporti S.r.l.. Liquidazione a saldo fattura n. 855/00 del 212/04/2024, tributo speciale per mancato raggiungimento limiti raccolta differenziata, anno 2016 - 2017 - 2018.
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Spesa prevista: 1.225,88€
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| Settore Iii - Tributi E Informatica reg.gen. 691 del 26/04/2024 |
Affidamento del servizio di stampa, imbustamento e recapito delle fatture di pagamento del servizio Idrico Integrato Acconto 2023. |
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5.154,50€ |
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Settore Iii - Tributi E Informatica reg.gen. 691 del 26/04/2024
Affidamento del servizio di stampa, imbustamento e recapito delle fatture di pagamento del servizio Idrico Integrato Acconto 2023.
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| Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 687 del 24/04/2024 |
Servizio di accurata pulizia del palazzo comunale, biblioteca comunale, uffici di polizia municipale, sala multimediale, area ricovero cani randagi e ambulatorio veterinario per un periodo di mesi due. Affidamento alla ditta General Services S.r.l Semplificata Unipersonale ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii mediante Trattativa Diretta sul Me.Pa n°4292408/2024. Approvazione elaborati tecnici - Impegno di spesa. DETERMINA A CONTRARRE |
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12.639,20€ |
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Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 687 del 24/04/2024
Servizio di accurata pulizia del palazzo comunale, biblioteca comunale, uffici di polizia municipale, sala multimediale, area ricovero cani randagi e ambulatorio veterinario per un periodo di mesi due. Affidamento alla ditta General Services S.r.l Semplificata Unipersonale ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii mediante Trattativa Diretta sul Me.Pa n°4292408/2024. Approvazione elaborati tecnici - Impegno di spesa. DETERMINA A CONTRARRE
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| Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 686 del 24/04/2024 |
Conferimento dei rifiuti solidi urbani non pericolosi presso la discarica di c.da Volpe Catania, gestita dalla Sicula Trasporti S.r.l.. Impegno di spesa per il pagamento dell'addizionale del 20% Tributo Speciale per il mancato raggiungimento della raccolta differenziata nei limiti previsti dalla legge, anni 2016 - 2017 - 2018 |
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1.225,88€ |
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Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 686 del 24/04/2024
Conferimento dei rifiuti solidi urbani non pericolosi presso la discarica di c.da Volpe Catania, gestita dalla Sicula Trasporti S.r.l.. Impegno di spesa per il pagamento dell'addizionale del 20% Tributo Speciale per il mancato raggiungimento della raccolta differenziata nei limiti previsti dalla legge, anni 2016 - 2017 - 2018
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| Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 685 del 24/04/2024 |
Lavori di manutenzione straordinaria per l'assetto del territorio, riqualificazione e messa in sicurezza del territorio urbano. PARTE D'OPERA: Impianti di pubblica illuminazione. CUP: I14H20001420004. Approvazione Atti Finali di Contabilitą e Certificato di Regolare Esecuzione. |
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0,00€ |
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Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 685 del 24/04/2024
Lavori di manutenzione straordinaria per l'assetto del territorio, riqualificazione e messa in sicurezza del territorio urbano. PARTE D'OPERA: Impianti di pubblica illuminazione. CUP: I14H20001420004. Approvazione Atti Finali di Contabilitą e Certificato di Regolare Esecuzione.
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| Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 683 del 24/04/2024 |
Interventi vari di manutenzione ordinaria su automezzo Mitsubishi Fuso Carter tg.GA800EF in dotazione della N.U. -Liquidazione di spesa all'officina autorizzata Mercedes Parrino & Dipasquale a saldo della fattura n.11/1010 del 20-04-2024 |
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576,00€ |
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Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 683 del 24/04/2024
Interventi vari di manutenzione ordinaria su automezzo Mitsubishi Fuso Carter tg.GA800EF in dotazione della N.U. -Liquidazione di spesa all'officina autorizzata Mercedes Parrino & Dipasquale a saldo della fattura n.11/1010 del 20-04-2024
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| Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 682 del 24/04/2024 |
Acquisto pannelli in compensato fenolico per il teatro greco. Liquidazione di spesa alla ditta Giorgio Licitra a saldo ad ogni avere della fattura n°1033 del 11-04-2024 |
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3.368,49€ |
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Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 682 del 24/04/2024
Acquisto pannelli in compensato fenolico per il teatro greco. Liquidazione di spesa alla ditta Giorgio Licitra a saldo ad ogni avere della fattura n°1033 del 11-04-2024
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