| Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 635 del 17/04/2024 |
Acquisto materiale vario per acquisto di materiale di ricambio per i mezzi e le attrezzature dell'autoparco comunale, verde pubblico, servizio edile e DPI - Liquidazione di spesa alla ditta Agrì Più S.r.l. a saldo della fattura n.PA-7 del 10/04/2024 |
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600,00€ |
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Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 635 del 17/04/2024
Acquisto materiale vario per acquisto di materiale di ricambio per i mezzi e le attrezzature dell'autoparco comunale, verde pubblico, servizio edile e DPI - Liquidazione di spesa alla ditta Agrì Più S.r.l. a saldo della fattura n.PA-7 del 10/04/2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 600,00€
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| Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 634 del 17/04/2024 |
Acquisto gruppo UPS EXS 60 kVA da installare nel palazzo comunale sito in P.zza del Popolo, 1 Affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii mediante Trattativa Diretta sul Me.Pa n°4190895/2024 alla Vertiv S.r.l. Impegno di spesa. |
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13.420,00€ |
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Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 634 del 17/04/2024
Acquisto gruppo UPS EXS 60 kVA da installare nel palazzo comunale sito in P.zza del Popolo, 1 Affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii mediante Trattativa Diretta sul Me.Pa n°4190895/2024 alla Vertiv S.r.l. Impegno di spesa.
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Spesa prevista: 13.420,00€
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| Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 633 del 17/04/2024 |
Fornitura di piante e piantine varie per la Villa comunale. Affidamento ai sensi dell'art. 49 comma 6 e 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023 alla ditta Euro Garden 2000 Soc. Coop. Agr. Determina a contrarre |
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5.013,90€ |
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Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 633 del 17/04/2024
Fornitura di piante e piantine varie per la Villa comunale. Affidamento ai sensi dell'art. 49 comma 6 e 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023 alla ditta Euro Garden 2000 Soc. Coop. Agr. Determina a contrarre
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Spesa prevista: 5.013,90€
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| Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 632 del 17/04/2024 |
Fornitura di piante e piantine varie per il Verde pubblico e Centro urbano. Affidamento ai sensi dell'art. 49 comma 6 e 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023 alla ditta Euro Garden 2000 Soc. Coop. Agr. Determina a contrarre |
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4.592,40€ |
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Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 632 del 17/04/2024
Fornitura di piante e piantine varie per il Verde pubblico e Centro urbano. Affidamento ai sensi dell'art. 49 comma 6 e 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023 alla ditta Euro Garden 2000 Soc. Coop. Agr. Determina a contrarre
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Spesa prevista: 4.592,40€
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| Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 631 del 17/04/2024 |
Interventi vari di manutenzione ordinaria su automezzo Mitsubishi Fuso Canter tg. GA800EF in dotazione della N.U. affidamento ai sensi dell'art. 49 comma 6 e 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs 36/2023 all'officina autorizzata Mercedes-Benz di Parrino & Dipasquale. Impegno di spesa. |
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576,00€ |
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Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 631 del 17/04/2024
Interventi vari di manutenzione ordinaria su automezzo Mitsubishi Fuso Canter tg. GA800EF in dotazione della N.U. affidamento ai sensi dell'art. 49 comma 6 e 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs 36/2023 all'officina autorizzata Mercedes-Benz di Parrino & Dipasquale. Impegno di spesa.
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Spesa prevista: 576,00€
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| Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 630 del 17/04/2024 |
Impegno di spesa per il servizio di noleggio, affidato alla ditta SIT Srl, di un fotocopiatore a servizio degli uffici comunali del IV Settore LL.PP. e Servizi. Anno 2024 - CIG: Z3A353F25B. |
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724,68€ |
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Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 630 del 17/04/2024
Impegno di spesa per il servizio di noleggio, affidato alla ditta SIT Srl, di un fotocopiatore a servizio degli uffici comunali del IV Settore LL.PP. e Servizi. Anno 2024 - CIG: Z3A353F25B.
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Spesa prevista: 724,68€
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| Settore Vii - Turismo E Beni Culturali reg.gen. 637 del 17/04/2024 |
Atto di liquidazione a favore dell'Associazione Turistica Pro Palazzolo per per i servizi forniti in occasione del carnevale 2024 |
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4.800,00€ |
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Settore Vii - Turismo E Beni Culturali reg.gen. 637 del 17/04/2024
Atto di liquidazione a favore dell'Associazione Turistica Pro Palazzolo per per i servizi forniti in occasione del carnevale 2024
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Spesa prevista: 4.800,00€
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| Settore I - Amministrativo reg.gen. 638 del 17/04/2024 |
Impegno di spesa per recupero franchigia su sinistro n. 33/2023/51186 del 07.10.2023 liquidato dalla Generali Italia s.p.a. in dipendenza degli obblighi contrattuali derivanti dalla polizza R.C.T/O n. 410427111. |
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500,00€ |
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Settore I - Amministrativo reg.gen. 638 del 17/04/2024
Impegno di spesa per recupero franchigia su sinistro n. 33/2023/51186 del 07.10.2023 liquidato dalla Generali Italia s.p.a. in dipendenza degli obblighi contrattuali derivanti dalla polizza R.C.T/O n. 410427111.
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Spesa prevista: 500,00€
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| Settore I - Amministrativo reg.gen. 636 del 17/04/2024 |
Liquidazione fattura 000015/2024 alla Cooperativa Terza Dimensione per pagamento retta mese marzo 2024 per accoglienza soggetto minore (Decr. Tribunale Minori CT n. 3328/2020 - Proc. n. 779/11 V.G) |
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1.139,25€ |
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Settore I - Amministrativo reg.gen. 636 del 17/04/2024
Liquidazione fattura 000015/2024 alla Cooperativa Terza Dimensione per pagamento retta mese marzo 2024 per accoglienza soggetto minore (Decr. Tribunale Minori CT n. 3328/2020 - Proc. n. 779/11 V.G)
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Spesa prevista: 1.139,25€
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| Settore Vi - Polizia Municipale reg.gen. 629 del 17/04/2024 |
Atto di liquidazione in favore della Ditta BONAIUTO Energy per la fornitura di carburanti per accudimento e trasferimento cani randagi |
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1.017,74€ |
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Settore Vi - Polizia Municipale reg.gen. 629 del 17/04/2024
Atto di liquidazione in favore della Ditta BONAIUTO Energy per la fornitura di carburanti per accudimento e trasferimento cani randagi
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