| Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 681 del 24/04/2024 |
Acquisto n°1 rasaerba per il servizio del verde pubblico e villa comunale Liquidazione di spesa alla ditta Giorgio Licitra a saldo ad ogni avere della fattura n.1085 del 15-04-2024 |
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650,00€ |
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Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 681 del 24/04/2024
Acquisto n°1 rasaerba per il servizio del verde pubblico e villa comunale Liquidazione di spesa alla ditta Giorgio Licitra a saldo ad ogni avere della fattura n.1085 del 15-04-2024
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 650,00€
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| Settore Vii - Turismo E Beni Culturali reg.gen. 684 del 24/04/2024 |
Anticipazione di somme all'Economo Comunale per spese inerenti l'evento "Viaggio in moto Wonder Italy tra i borghi pił belli dItalia" . Impegno di spesa |
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400,00€ |
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Settore Vii - Turismo E Beni Culturali reg.gen. 684 del 24/04/2024
Anticipazione di somme all'Economo Comunale per spese inerenti l'evento "Viaggio in moto Wonder Italy tra i borghi pił belli dItalia" . Impegno di spesa
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 400,00€
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| Settore Iii - Tributi E Informatica reg.gen. 680 del 24/04/2024 |
Liquidazione fattura n.23/2024 del 22.04.2024 alla Ditta IOPA srls "Sportello del Contribuente". |
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15.205,26€ |
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Settore Iii - Tributi E Informatica reg.gen. 680 del 24/04/2024
Liquidazione fattura n.23/2024 del 22.04.2024 alla Ditta IOPA srls "Sportello del Contribuente".
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Spesa prevista: 15.205,26€
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| Settore Ii - Finanziario - Economico E Personale reg.gen. 689 del 24/04/2024 |
Liquidazione di Fattura nr. 84 del 24/04/2024 emessa dalla Societą NeoPa S.r.l. per il servizio in abbonamento denominato QuestioNeoPa. |
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1.342,00€ |
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Settore Ii - Finanziario - Economico E Personale reg.gen. 689 del 24/04/2024
Liquidazione di Fattura nr. 84 del 24/04/2024 emessa dalla Societą NeoPa S.r.l. per il servizio in abbonamento denominato QuestioNeoPa.
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.342,00€
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| Settore Ii - Finanziario - Economico E Personale reg.gen. 688 del 24/04/2024 |
Liquidazione Indennitą di Sostituzione e Indennitą Condizioni Lavoro 2° Settore "Economico Finanziario - Personale" - Anno 2023. |
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1.233,00€ |
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Settore Ii - Finanziario - Economico E Personale reg.gen. 688 del 24/04/2024
Liquidazione Indennitą di Sostituzione e Indennitą Condizioni Lavoro 2° Settore "Economico Finanziario - Personale" - Anno 2023.
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.233,00€
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| Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 679 del 23/04/2024 |
Fornitura di carburante per autotrazione per gli automezzi facenti parte l'autoparco comunale. Saldo fatture nn. A32-A33-A34-A35 del 30-03-2024. Liquidazione di spesa alla ditta Bonaiuto Energy. |
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1.076,04€ |
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Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 679 del 23/04/2024
Fornitura di carburante per autotrazione per gli automezzi facenti parte l'autoparco comunale. Saldo fatture nn. A32-A33-A34-A35 del 30-03-2024. Liquidazione di spesa alla ditta Bonaiuto Energy.
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.076,04€
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| Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 678 del 23/04/2024 |
Fornitura di carburante per autotrazione per gli automezzi facenti parte l'autoparco comunale. Saldo fatture nn. A25-A26-A27-A28-A29-A30-A31 del 30-03-2024 - Liquidazione di spesa alla ditta Bonaiuto Energy. |
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8.292,79€ |
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Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 678 del 23/04/2024
Fornitura di carburante per autotrazione per gli automezzi facenti parte l'autoparco comunale. Saldo fatture nn. A25-A26-A27-A28-A29-A30-A31 del 30-03-2024 - Liquidazione di spesa alla ditta Bonaiuto Energy.
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Spesa prevista: 8.292,79€
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| Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 677 del 23/04/2024 |
Fornitura di gas negli edifici comunali e scuole. Liquidazione di spesa alla societą HERA COMM S.p.A. a saldo delle fatture nn. 412406294087 412406294088 412406294089 412406294090 412406294091 del 05-04-2024 |
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2.404,00€ |
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Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 677 del 23/04/2024
Fornitura di gas negli edifici comunali e scuole. Liquidazione di spesa alla societą HERA COMM S.p.A. a saldo delle fatture nn. 412406294087 412406294088 412406294089 412406294090 412406294091 del 05-04-2024
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Spesa prevista: 2.404,00€
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| Settore I - Amministrativo reg.gen. 673 del 23/04/2024 |
Liquidazione fattura n. 29PA/2024 alla Cooperativa FUTURA di Palazzolo Acreide per servizio ASACOM in favore di alunni diversamente abili delle scuole dell'obbligo. Mese di Marzo 2024 |
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4.954,64€ |
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Settore I - Amministrativo reg.gen. 673 del 23/04/2024
Liquidazione fattura n. 29PA/2024 alla Cooperativa FUTURA di Palazzolo Acreide per servizio ASACOM in favore di alunni diversamente abili delle scuole dell'obbligo. Mese di Marzo 2024
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Spesa prevista: 4.954,64€
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| Settore Vii - Turismo E Beni Culturali reg.gen. 672 del 23/04/2024 |
Liquidazione contributo a Davide Bramante, titolare della "San Sebastiano Contemporary Casa Bramante", per l'organizzazione del progetto "Young, forever Young" inserito tra le iniziative della stagione culturale del Comune di Palazzolo Acreide (periodo ottobre 2023 - maggio 2024). |
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4.000,00€ |
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Settore Vii - Turismo E Beni Culturali reg.gen. 672 del 23/04/2024
Liquidazione contributo a Davide Bramante, titolare della "San Sebastiano Contemporary Casa Bramante", per l'organizzazione del progetto "Young, forever Young" inserito tra le iniziative della stagione culturale del Comune di Palazzolo Acreide (periodo ottobre 2023 - maggio 2024).
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Spesa prevista: 4.000,00€
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