| Settore Vii - Turismo E Beni Culturali reg.gen. 159 del 02/02/2024 |
Noleggio di n.3 bagni chimici in occasione della manifestazione denominata "Carnevale 2024".Impegno di spesa in favore della ditta Ecomondo s.r.l. di Acireale |
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1.098,00€ |
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Settore Vii - Turismo E Beni Culturali reg.gen. 159 del 02/02/2024
Noleggio di n.3 bagni chimici in occasione della manifestazione denominata "Carnevale 2024".Impegno di spesa in favore della ditta Ecomondo s.r.l. di Acireale
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.098,00€
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| Settore Vii - Turismo E Beni Culturali reg.gen. 156 del 02/02/2024 |
Contributo in favore degli Enti organizzatori dei Carnevali Storici riconosciuti ai sensi dell'art. 1, comma 369, della Legge 27/12/2019 n° 160". Accertamento in entrata del contributo concesso dall'Assessorato Regionale Turismo, Sport e Spettacolo e impegno di spesa. |
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63.492,03€ |
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Settore Vii - Turismo E Beni Culturali reg.gen. 156 del 02/02/2024
Contributo in favore degli Enti organizzatori dei Carnevali Storici riconosciuti ai sensi dell'art. 1, comma 369, della Legge 27/12/2019 n° 160". Accertamento in entrata del contributo concesso dall'Assessorato Regionale Turismo, Sport e Spettacolo e impegno di spesa.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 63.492,03€
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| Settore I - Amministrativo reg.gen. 155 del 01/02/2024 |
Liquidazione fattura 7/2024 in favore di Fondazione ANFFAS Palazzolo Acreide - Doniamo Sorrisi Onlus - per servizio ASACOM (periodo 06/22 dicembre 2023) |
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4.879,61€ |
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Settore I - Amministrativo reg.gen. 155 del 01/02/2024
Liquidazione fattura 7/2024 in favore di Fondazione ANFFAS Palazzolo Acreide - Doniamo Sorrisi Onlus - per servizio ASACOM (periodo 06/22 dicembre 2023)
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 4.879,61€
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| Settore I - Amministrativo reg.gen. 154 del 01/02/2024 |
Liquidazione fattura 11/24 a Fondazione ANFFAS Doniamo Sorrisi - per servizio ADH svolto c/o Centro Diurno in favore di soggetti vari (novembre e dicembre 2023). |
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10.646,92€ |
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Settore I - Amministrativo reg.gen. 154 del 01/02/2024
Liquidazione fattura 11/24 a Fondazione ANFFAS Doniamo Sorrisi - per servizio ADH svolto c/o Centro Diurno in favore di soggetti vari (novembre e dicembre 2023).
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 10.646,92€
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| Settore I - Amministrativo reg.gen. 153 del 01/02/2024 |
Liquidazione fattura n. 5/2024 a Fondazione ANFFAS Palazzolo Acreide Doniamo Sorrisi per servizio trasporto in favore di soggetti con disabilità (dicembre 2023). |
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1.185,11€ |
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Settore I - Amministrativo reg.gen. 153 del 01/02/2024
Liquidazione fattura n. 5/2024 a Fondazione ANFFAS Palazzolo Acreide Doniamo Sorrisi per servizio trasporto in favore di soggetti con disabilità (dicembre 2023).
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.185,11€
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| Settore Vii - Turismo E Beni Culturali reg.gen. 152 del 01/02/2024 |
Affidamento a Boom Studio s.r.l. per la fornitura di grafica e stampa locandine, nonché di supporto pubblicitario in relazione all'organizzazione del calendario degli eventi della stagione culturale del Comune di Palazzolo Acreide (periodo ottobre 2023- maggio 2024). Liquidazione fattura n. 3/2024. |
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2.440,00€ |
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Settore Vii - Turismo E Beni Culturali reg.gen. 152 del 01/02/2024
Affidamento a Boom Studio s.r.l. per la fornitura di grafica e stampa locandine, nonché di supporto pubblicitario in relazione all'organizzazione del calendario degli eventi della stagione culturale del Comune di Palazzolo Acreide (periodo ottobre 2023- maggio 2024). Liquidazione fattura n. 3/2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.440,00€
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| Settore Iii - Tributi E Informatica reg.gen. 151 del 01/02/2024 |
Liquidazione della fattura n.25/EL/2024 del 31/01/2024 allo Studio Sacchetta srl. |
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305,00€ |
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Settore Iii - Tributi E Informatica reg.gen. 151 del 01/02/2024
Liquidazione della fattura n.25/EL/2024 del 31/01/2024 allo Studio Sacchetta srl.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 305,00€
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| Settore Iii - Tributi E Informatica reg.gen. 150 del 01/02/2024 |
Liquidazione fatture n.1024026994 del 30/01/2024 a Poste Italiane S.p.A. |
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5.197,73€ |
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Settore Iii - Tributi E Informatica reg.gen. 150 del 01/02/2024
Liquidazione fatture n.1024026994 del 30/01/2024 a Poste Italiane S.p.A.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 5.197,73€
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| Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 148 del 31/01/2024 |
Interventi vari di manutenzione ordinaria di alcuni automezzi comunali ed attrezzature dei servizi essenziali Saldo fattura n.3 del 30/01/2024 emessa dall'officina Piaggio Center di Lamesa Giuseppe |
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1.069,57€ |
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Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 148 del 31/01/2024
Interventi vari di manutenzione ordinaria di alcuni automezzi comunali ed attrezzature dei servizi essenziali Saldo fattura n.3 del 30/01/2024 emessa dall'officina Piaggio Center di Lamesa Giuseppe
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.069,57€
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| Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 147 del 31/01/2024 |
Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatisi nei giorni 5 ottobre 2021, dal 13 al 14 ottobre 2021, dal 22 al 26 ottobre 2021, dal 28 al 31 ottobre 2021 e dall'8 al 17 novembre 2021, nel territorio delle province di Agrigento, di Catania, di Enna, di Messina, di Palermo, di Ragusa, di Siracusa e di Trapani Lavori per la messa in sicurezza delle strade urbane ed extraurbane nel territorio comunale a seguito di forte nubifragio del 17/11/2021 ex ss124, strada comunale Porticaletto, Fondi Nuovi, Fondi Nuovi-Santolio OCDPC n°853/2022 - Cod. Intervento 853/SR-106 Accertamento ed impegno di spesa. CIG: ZBF3720F5A - CUP I17H21009340001 |
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3.428,87€ |
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Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 147 del 31/01/2024
Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatisi nei giorni 5 ottobre 2021, dal 13 al 14 ottobre 2021, dal 22 al 26 ottobre 2021, dal 28 al 31 ottobre 2021 e dall'8 al 17 novembre 2021, nel territorio delle province di Agrigento, di Catania, di Enna, di Messina, di Palermo, di Ragusa, di Siracusa e di Trapani Lavori per la messa in sicurezza delle strade urbane ed extraurbane nel territorio comunale a seguito di forte nubifragio del 17/11/2021 ex ss124, strada comunale Porticaletto, Fondi Nuovi, Fondi Nuovi-Santolio OCDPC n°853/2022 - Cod. Intervento 853/SR-106 Accertamento ed impegno di spesa. CIG: ZBF3720F5A - CUP I17H21009340001
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Spesa prevista: 3.428,87€
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