| Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 632 del 17/04/2024 |
Fornitura di piante e piantine varie per il Verde pubblico e Centro urbano. Affidamento ai sensi dell'art. 49 comma 6 e 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023 alla ditta Euro Garden 2000 Soc. Coop. Agr. Determina a contrarre |
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4.592,40€ |
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Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 632 del 17/04/2024
Fornitura di piante e piantine varie per il Verde pubblico e Centro urbano. Affidamento ai sensi dell'art. 49 comma 6 e 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023 alla ditta Euro Garden 2000 Soc. Coop. Agr. Determina a contrarre
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Spesa prevista: 4.592,40€
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| Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 631 del 17/04/2024 |
Interventi vari di manutenzione ordinaria su automezzo Mitsubishi Fuso Canter tg. GA800EF in dotazione della N.U. affidamento ai sensi dell'art. 49 comma 6 e 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs 36/2023 all'officina autorizzata Mercedes-Benz di Parrino & Dipasquale. Impegno di spesa. |
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576,00€ |
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Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 631 del 17/04/2024
Interventi vari di manutenzione ordinaria su automezzo Mitsubishi Fuso Canter tg. GA800EF in dotazione della N.U. affidamento ai sensi dell'art. 49 comma 6 e 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs 36/2023 all'officina autorizzata Mercedes-Benz di Parrino & Dipasquale. Impegno di spesa.
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| Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 630 del 17/04/2024 |
Impegno di spesa per il servizio di noleggio, affidato alla ditta SIT Srl, di un fotocopiatore a servizio degli uffici comunali del IV Settore LL.PP. e Servizi. Anno 2024 - CIG: Z3A353F25B. |
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724,68€ |
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Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 630 del 17/04/2024
Impegno di spesa per il servizio di noleggio, affidato alla ditta SIT Srl, di un fotocopiatore a servizio degli uffici comunali del IV Settore LL.PP. e Servizi. Anno 2024 - CIG: Z3A353F25B.
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| Settore Vii - Turismo E Beni Culturali reg.gen. 637 del 17/04/2024 |
Atto di liquidazione a favore dell'Associazione Turistica Pro Palazzolo per per i servizi forniti in occasione del carnevale 2024 |
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4.800,00€ |
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Settore Vii - Turismo E Beni Culturali reg.gen. 637 del 17/04/2024
Atto di liquidazione a favore dell'Associazione Turistica Pro Palazzolo per per i servizi forniti in occasione del carnevale 2024
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Spesa prevista: 4.800,00€
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| Settore I - Amministrativo reg.gen. 638 del 17/04/2024 |
Impegno di spesa per recupero franchigia su sinistro n. 33/2023/51186 del 07.10.2023 liquidato dalla Generali Italia s.p.a. in dipendenza degli obblighi contrattuali derivanti dalla polizza R.C.T/O n. 410427111. |
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500,00€ |
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Settore I - Amministrativo reg.gen. 638 del 17/04/2024
Impegno di spesa per recupero franchigia su sinistro n. 33/2023/51186 del 07.10.2023 liquidato dalla Generali Italia s.p.a. in dipendenza degli obblighi contrattuali derivanti dalla polizza R.C.T/O n. 410427111.
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Spesa prevista: 500,00€
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| Settore I - Amministrativo reg.gen. 636 del 17/04/2024 |
Liquidazione fattura 000015/2024 alla Cooperativa Terza Dimensione per pagamento retta mese marzo 2024 per accoglienza soggetto minore (Decr. Tribunale Minori CT n. 3328/2020 - Proc. n. 779/11 V.G) |
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1.139,25€ |
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Settore I - Amministrativo reg.gen. 636 del 17/04/2024
Liquidazione fattura 000015/2024 alla Cooperativa Terza Dimensione per pagamento retta mese marzo 2024 per accoglienza soggetto minore (Decr. Tribunale Minori CT n. 3328/2020 - Proc. n. 779/11 V.G)
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| Settore Vi - Polizia Municipale reg.gen. 629 del 17/04/2024 |
Atto di liquidazione in favore della Ditta BONAIUTO Energy per la fornitura di carburanti per accudimento e trasferimento cani randagi |
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1.017,74€ |
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Settore Vi - Polizia Municipale reg.gen. 629 del 17/04/2024
Atto di liquidazione in favore della Ditta BONAIUTO Energy per la fornitura di carburanti per accudimento e trasferimento cani randagi
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| Settore I - Amministrativo reg.gen. 625 del 16/04/2024 |
Impegno di spesa per erogazione contributo a Famiglia affidataria di un minore per mesi dodici. |
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4.800,00€ |
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Settore I - Amministrativo reg.gen. 625 del 16/04/2024
Impegno di spesa per erogazione contributo a Famiglia affidataria di un minore per mesi dodici.
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| Settore I - Amministrativo reg.gen. 624 del 16/04/2024 |
Liquidazione fattura n. 35/2024 ad A.S.T. per il servizio trasporto degli alunni pendolari della scuola secondaria di 2° grado Mese di febbraio 2024. |
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6.863,80€ |
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Settore I - Amministrativo reg.gen. 624 del 16/04/2024
Liquidazione fattura n. 35/2024 ad A.S.T. per il servizio trasporto degli alunni pendolari della scuola secondaria di 2° grado Mese di febbraio 2024.
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| Settore I - Amministrativo reg.gen. 623 del 16/04/2024 |
Liquidazione fattura n. 26/2024 ad A.S.T. per il servizio trasporto degli alunni pendolari della scuola secondaria di 2° grado. Mese di gennaio 2024 |
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6.493,90€ |
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Settore I - Amministrativo reg.gen. 623 del 16/04/2024
Liquidazione fattura n. 26/2024 ad A.S.T. per il servizio trasporto degli alunni pendolari della scuola secondaria di 2° grado. Mese di gennaio 2024
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