| Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 86 del 19/01/2024 |
Lavori di adeguamento della centrale termica a servizio della Piscina Comunale sita in via Campailla. CUP: I19J21012570004. Liquidazione a saldo della fattura n.224/2023 del 27/12/2023, emessa dalla ditta COPIA Srl. |
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3.190,00€ |
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Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 86 del 19/01/2024
Lavori di adeguamento della centrale termica a servizio della Piscina Comunale sita in via Campailla. CUP: I19J21012570004. Liquidazione a saldo della fattura n.224/2023 del 27/12/2023, emessa dalla ditta COPIA Srl.
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 3.190,00€
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| Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 85 del 19/01/2024 |
Fornitura di carburante per autotrazione per gli automezzi facenti parte l'autoparco comunale. Saldo fatture nn. A163 A164 del 30-12-2023 - Liquidazione di spesa alla ditta Bonaiuto Energy. |
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5.343,72€ |
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Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 85 del 19/01/2024
Fornitura di carburante per autotrazione per gli automezzi facenti parte l'autoparco comunale. Saldo fatture nn. A163 A164 del 30-12-2023 - Liquidazione di spesa alla ditta Bonaiuto Energy.
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 5.343,72€
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| Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 84 del 19/01/2024 |
Fornitura di carburante per autotrazione per gli automezzi facenti parte l'autoparco comunale. Saldo fattura nn. A162 del 30-12-2023 - Liquidazione di spesa alla ditta Bonaiuto Energy. |
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199,52€ |
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Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 84 del 19/01/2024
Fornitura di carburante per autotrazione per gli automezzi facenti parte l'autoparco comunale. Saldo fattura nn. A162 del 30-12-2023 - Liquidazione di spesa alla ditta Bonaiuto Energy.
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 199,52€
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| Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 83 del 19/01/2024 |
Fornitura di carburante per autotrazione per gli automezzi facenti parte l'autoparco comunale. Saldo fatture nn. A154-A155-A156-A157-A158-A159-A160-A161 del 30-12-2023 - Liquidazione di spesa alla ditta Bonaiuto Energy. |
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2.100,43€ |
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Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 83 del 19/01/2024
Fornitura di carburante per autotrazione per gli automezzi facenti parte l'autoparco comunale. Saldo fatture nn. A154-A155-A156-A157-A158-A159-A160-A161 del 30-12-2023 - Liquidazione di spesa alla ditta Bonaiuto Energy.
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.100,43€
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| Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 82 del 19/01/2024 |
Lavori complementari all'adeguamento della centrale termica a servizio della Piscina Comunale sita in via Campailla. CUP: I19J21012570004. Liquidazione a saldo della fattura n. 6PA del 20/12/2023, emessa dalla ditta DF Movimento Terra SRLS. |
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1.210,00€ |
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Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 82 del 19/01/2024
Lavori complementari all'adeguamento della centrale termica a servizio della Piscina Comunale sita in via Campailla. CUP: I19J21012570004. Liquidazione a saldo della fattura n. 6PA del 20/12/2023, emessa dalla ditta DF Movimento Terra SRLS.
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.210,00€
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| Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 81 del 19/01/2024 |
Fornitura di gas negli edifici comunali e scuole Liquidazione di spesa alla societą HERA COMM S.p.A. a saldo delle fatture nn. 412319725015 412319725016 del 18-12-2023 nn. 412401257317 412401257318 412401257319 412401257320 412401257321 - 412401257322 del 11-01-2024. |
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3.168,85€ |
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Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 81 del 19/01/2024
Fornitura di gas negli edifici comunali e scuole Liquidazione di spesa alla societą HERA COMM S.p.A. a saldo delle fatture nn. 412319725015 412319725016 del 18-12-2023 nn. 412401257317 412401257318 412401257319 412401257320 412401257321 - 412401257322 del 11-01-2024.
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Spesa prevista: 3.168,85€
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| Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 80 del 19/01/2024 |
Lavori di manutenzione straordinaria strade urbane ed extraurbane. Parte d'opera: Via Quasimodo - via Carlo Alberto Dalla Chiesa - Traversa di via Campailla. CUP I17H21008170004. Liquidazione saldo fattura n. 5/001 del 11/12/2023, emessa dalla ditta Pizzo Paolo. |
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0,00€ |
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Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 80 del 19/01/2024
Lavori di manutenzione straordinaria strade urbane ed extraurbane. Parte d'opera: Via Quasimodo - via Carlo Alberto Dalla Chiesa - Traversa di via Campailla. CUP I17H21008170004. Liquidazione saldo fattura n. 5/001 del 11/12/2023, emessa dalla ditta Pizzo Paolo.
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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| Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 79 del 19/01/2024 |
Fornitura piattaforma aerea per sistemazione copertura plesso Fava. Affida-mento ai sensi dell'art. 49 comma 6 e 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. alla Impresa S.R.E. di Ragusa Simona. Impegno di spesa CIG: |
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1.708,00€ |
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Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 79 del 19/01/2024
Fornitura piattaforma aerea per sistemazione copertura plesso Fava. Affida-mento ai sensi dell'art. 49 comma 6 e 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. alla Impresa S.R.E. di Ragusa Simona. Impegno di spesa CIG:
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Spesa prevista: 1.708,00€
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| Settore V - Urbanistica Ed Espropriazioni reg.gen. 77 del 19/01/2024 |
Affidamento, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii, servizio di analisi chimiche acque, mesi sei, presso il depuratore com.le sito in c.da Fontanasecca, caratterizzazione fango, del depuratore. Ditta: SIALAB s.r.l. Impegno di Spesa. |
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4.514,00€ |
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Settore V - Urbanistica Ed Espropriazioni reg.gen. 77 del 19/01/2024
Affidamento, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii, servizio di analisi chimiche acque, mesi sei, presso il depuratore com.le sito in c.da Fontanasecca, caratterizzazione fango, del depuratore. Ditta: SIALAB s.r.l. Impegno di Spesa.
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 4.514,00€
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| Settore Ii - Finanziario - Economico E Personale reg.gen. 91 del 19/01/2024 |
Liquidazione Fattura nr. 0002101103 del 15/01/2024 emessa dalla Societą MAGGIOLI S.P.A. in merito all' abbonamento triennale alla modulistica online per la gestione del personale, codici MePa, circolari e novitą legislative. |
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466,65€ |
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Settore Ii - Finanziario - Economico E Personale reg.gen. 91 del 19/01/2024
Liquidazione Fattura nr. 0002101103 del 15/01/2024 emessa dalla Societą MAGGIOLI S.P.A. in merito all' abbonamento triennale alla modulistica online per la gestione del personale, codici MePa, circolari e novitą legislative.
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Spesa prevista: 466,65€
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