| Settore Vii - Turismo E Beni Culturali reg.gen. 569 del 05/04/2024 |
Liquidazione contributo all' Associazione Culturale "Dreamworlds Pictures" per l'allestimento e la messa in scena dello spettacolo teatrale Mastro Don Gesualdo di G. Verga, inserito tra gli eventi della stagione culturale del Comune di Palazzolo Acreide (periodo ottobre 2023- maggio 2024) |
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1.600,00€ |
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Settore Vii - Turismo E Beni Culturali reg.gen. 569 del 05/04/2024
Liquidazione contributo all' Associazione Culturale "Dreamworlds Pictures" per l'allestimento e la messa in scena dello spettacolo teatrale Mastro Don Gesualdo di G. Verga, inserito tra gli eventi della stagione culturale del Comune di Palazzolo Acreide (periodo ottobre 2023- maggio 2024)
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.600,00€
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| Settore Vii - Turismo E Beni Culturali reg.gen. 568 del 05/04/2024 |
Liquidazione di spesa della fattura 3/24 ad Associazione Culturale Musicale Complesso Bandistico Akrai Cittą di Palazzolo Acreide per servizi di animazione musicale bandistica in occasione della Pasqua 2024. |
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1.100,00€ |
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Settore Vii - Turismo E Beni Culturali reg.gen. 568 del 05/04/2024
Liquidazione di spesa della fattura 3/24 ad Associazione Culturale Musicale Complesso Bandistico Akrai Cittą di Palazzolo Acreide per servizi di animazione musicale bandistica in occasione della Pasqua 2024.
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.100,00€
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| Settore Vii - Turismo E Beni Culturali reg.gen. 567 del 05/04/2024 |
Liquidazione ad Associazione Culturale Musicale Complesso Bandistico Akrai Cittą di Palazzolo Acreide per servizi di animazione musicale bandistica |
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700,00€ |
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Settore Vii - Turismo E Beni Culturali reg.gen. 567 del 05/04/2024
Liquidazione ad Associazione Culturale Musicale Complesso Bandistico Akrai Cittą di Palazzolo Acreide per servizi di animazione musicale bandistica
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 700,00€
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| Settore V - Urbanistica Ed Espropriazioni reg.gen. 571 del 05/04/2024 |
Affidamento, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii, per lavori di F.P.O. di motore sommergibile presso l'acquedotto com.le di "Purbella" alla ditta Pirruccio Paolo con sede a Palazzolo A. (SR). Impegno di spesa. |
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9.570,00€ |
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Settore V - Urbanistica Ed Espropriazioni reg.gen. 571 del 05/04/2024
Affidamento, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii, per lavori di F.P.O. di motore sommergibile presso l'acquedotto com.le di "Purbella" alla ditta Pirruccio Paolo con sede a Palazzolo A. (SR). Impegno di spesa.
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Spesa prevista: 9.570,00€
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| Settore Iii - Tributi E Informatica reg.gen. 570 del 05/04/2024 |
Liquidazione della fattura n.87/EL/2024 del 31/03/2024 allo Studio Sacchetta srl. |
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305,00€ |
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Settore Iii - Tributi E Informatica reg.gen. 570 del 05/04/2024
Liquidazione della fattura n.87/EL/2024 del 31/03/2024 allo Studio Sacchetta srl.
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Spesa prevista: 305,00€
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| Settore Ii - Finanziario - Economico E Personale reg.gen. 566 del 05/04/2024 |
Liquidazione Fattura nr. 00020240425 del 02/04/2024 emessa dalla Societą IMMEDIA S.P.A. per il Servizio di Calcolo Certificazioni Uniche CCU 2024 anno d'imposta 2023. |
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854,00€ |
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Settore Ii - Finanziario - Economico E Personale reg.gen. 566 del 05/04/2024
Liquidazione Fattura nr. 00020240425 del 02/04/2024 emessa dalla Societą IMMEDIA S.P.A. per il Servizio di Calcolo Certificazioni Uniche CCU 2024 anno d'imposta 2023.
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Spesa prevista: 854,00€
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| Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 554 del 04/04/2024 |
Approvazione quadro economico post-gara per gli "Interventi di ripristino della strada comunale in C.da Pinita a seguito dei danni causati dagli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio comunale nel mese di ottobre 2021". Accertamento e impegno di spesa. CUP: I17H21009450001. |
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150.000,00€ |
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Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 554 del 04/04/2024
Approvazione quadro economico post-gara per gli "Interventi di ripristino della strada comunale in C.da Pinita a seguito dei danni causati dagli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio comunale nel mese di ottobre 2021". Accertamento e impegno di spesa. CUP: I17H21009450001.
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Spesa prevista: 150.000,00€
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| Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 552 del 04/04/2024 |
Acquisto materiale vario ed edile per edifici comunali, plessi scolastici, strade interne ed aree verde pubblico SAL1 - Liquidazione di spesa alla ditta ICA di Giompaolo Paolo e Simone snc a saldo della fattura n°733 del 30-03-2024. |
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431,71€ |
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Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 552 del 04/04/2024
Acquisto materiale vario ed edile per edifici comunali, plessi scolastici, strade interne ed aree verde pubblico SAL1 - Liquidazione di spesa alla ditta ICA di Giompaolo Paolo e Simone snc a saldo della fattura n°733 del 30-03-2024.
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Spesa prevista: 431,71€
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| Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 551 del 04/04/2024 |
Sistemazione rotatoria spartitraffico Via Giuseppe Fava a seguito di sinistro - Liquidazione di spesa alla impresa edile Luigi Leone a saldo della fattura n. FPA 3-24 del 19-03-2024. |
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850,00€ |
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Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 551 del 04/04/2024
Sistemazione rotatoria spartitraffico Via Giuseppe Fava a seguito di sinistro - Liquidazione di spesa alla impresa edile Luigi Leone a saldo della fattura n. FPA 3-24 del 19-03-2024.
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Spesa prevista: 850,00€
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| Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 550 del 04/04/2024 |
Pulizia gronde, canali e posa in opera rete antivolatili sull'impianto fotovoltaico del palazzo comunale. Saldo fattura n. 12-001 del 28-03-2024 emessa dalla ditta S.R.E. di Ragusa Simona |
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3.599,00€ |
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Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 550 del 04/04/2024
Pulizia gronde, canali e posa in opera rete antivolatili sull'impianto fotovoltaico del palazzo comunale. Saldo fattura n. 12-001 del 28-03-2024 emessa dalla ditta S.R.E. di Ragusa Simona
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