| Settore V - Urbanistica Ed Espropriazioni reg.gen. 597 del 10/04/2024 |
Liquidazione Fattura nr. 18 del 09/04/2024 emessa dalla ditta JPSOFT snc con sede a Adrano (CT) per il "servizio di gestione dati web per il sistema software URBIX per l'Edilizia URBIX SUE e SUAP + virtualizzazione server interno su cloud". |
|
3.660,00€ |
Vedi contenuto
|
Settore V - Urbanistica Ed Espropriazioni reg.gen. 597 del 10/04/2024
Liquidazione Fattura nr. 18 del 09/04/2024 emessa dalla ditta JPSOFT snc con sede a Adrano (CT) per il "servizio di gestione dati web per il sistema software URBIX per l'Edilizia URBIX SUE e SUAP + virtualizzazione server interno su cloud".
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 3.660,00€
Vedi contenuto
|
|
| Settore Iii - Tributi E Informatica reg.gen. 596 del 10/04/2024 |
Liquidazione della fattura n.1248 PA del 31/03/2024 alla Ditta ASSIST S.P.A. |
|
14.476,17€ |
Vedi contenuto
|
Settore Iii - Tributi E Informatica reg.gen. 596 del 10/04/2024
Liquidazione della fattura n.1248 PA del 31/03/2024 alla Ditta ASSIST S.P.A.
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 14.476,17€
Vedi contenuto
|
|
| Settore Ii - Finanziario - Economico E Personale reg.gen. 599 del 10/04/2024 |
Liquidazione Fattura n° 26 del 08/04/2024 emessa dalla Societą KIBERNETES S.R.L. per il servizio di realizzazione del progetto denominato "Municipio Virtuale". |
|
3.859,47€ |
Vedi contenuto
|
Settore Ii - Finanziario - Economico E Personale reg.gen. 599 del 10/04/2024
Liquidazione Fattura n° 26 del 08/04/2024 emessa dalla Societą KIBERNETES S.R.L. per il servizio di realizzazione del progetto denominato "Municipio Virtuale".
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 3.859,47€
Vedi contenuto
|
|
| Settore Ii - Finanziario - Economico E Personale reg.gen. 598 del 10/04/2024 |
Liquidazione a saldo della Fattura nr. 75 emessa dalla Societą Interadata Cuzzola S.r.l. per l'attivazione al servizio di accesso alla banca dati Prometheus; |
|
1.281,00€ |
Vedi contenuto
|
Settore Ii - Finanziario - Economico E Personale reg.gen. 598 del 10/04/2024
Liquidazione a saldo della Fattura nr. 75 emessa dalla Societą Interadata Cuzzola S.r.l. per l'attivazione al servizio di accesso alla banca dati Prometheus;
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.281,00€
Vedi contenuto
|
|
| Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 594 del 09/04/2024 |
Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva dei lavori per "Interventi di ripristino del tratto viario fra la via A. Uccello, e la ex Stazione ferroviaria di Palazzolo Acreide, in C.da Runco, a seguito dei danni causati dagli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio comunale nel mesi di ottobre e novembre 2021" CUP: I17H21009460001. |
|
0,00€ |
Vedi contenuto
|
Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 594 del 09/04/2024
Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva dei lavori per "Interventi di ripristino del tratto viario fra la via A. Uccello, e la ex Stazione ferroviaria di Palazzolo Acreide, in C.da Runco, a seguito dei danni causati dagli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio comunale nel mesi di ottobre e novembre 2021" CUP: I17H21009460001.
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
Vedi contenuto
|
|
| Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 593 del 09/04/2024 |
Acquisto pannelli in compensato fenolico per il teatro greco Affidamento ai sensi dell'art. 49 comma 6 e 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. alla ditta Giorgio Licitra s.n.c. Impegno di spesa. |
|
3.368,50€ |
Vedi contenuto
|
Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 593 del 09/04/2024
Acquisto pannelli in compensato fenolico per il teatro greco Affidamento ai sensi dell'art. 49 comma 6 e 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. alla ditta Giorgio Licitra s.n.c. Impegno di spesa.
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 3.368,50€
Vedi contenuto
|
|
| Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 592 del 09/04/2024 |
Conferimento dei rifiuti solidi urbani non pericolosi presso la discarica di c.da Volpe - Catania, gestita dalla Sicula Trasporti S.r.l.. Impegno di spesa. |
|
156.748,46€ |
Vedi contenuto
|
Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 592 del 09/04/2024
Conferimento dei rifiuti solidi urbani non pericolosi presso la discarica di c.da Volpe - Catania, gestita dalla Sicula Trasporti S.r.l.. Impegno di spesa.
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 156.748,46€
Vedi contenuto
|
|
| Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 591 del 09/04/2024 |
Servizio di accurata pulizia del palazzo comunale, biblioteca comunale, uffici di polizia municipale, sala multimediale, area ricovero cani randagi e ambulatorio veterinario per il mese di marzo 2024. Liquidazione di spesa alla ditta General Services S.R.L.S. a saldo ad ogni avere della fattura 7/B del 02-04-2024. |
|
6.380,60€ |
Vedi contenuto
|
Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 591 del 09/04/2024
Servizio di accurata pulizia del palazzo comunale, biblioteca comunale, uffici di polizia municipale, sala multimediale, area ricovero cani randagi e ambulatorio veterinario per il mese di marzo 2024. Liquidazione di spesa alla ditta General Services S.R.L.S. a saldo ad ogni avere della fattura 7/B del 02-04-2024.
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 6.380,60€
Vedi contenuto
|
|
| Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 590 del 09/04/2024 |
Manutenzione straordinaria automezzo Mitsubishi Fuso Canter tg. FY998XX in dotazione della N.U. - Liquidazione di spesa all'officina autorizzata Mercedes-Benz di Parrino & Dipasquale a saldo della fattura n. 8/1010 del 29-03-2024. |
|
424,00€ |
Vedi contenuto
|
Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 590 del 09/04/2024
Manutenzione straordinaria automezzo Mitsubishi Fuso Canter tg. FY998XX in dotazione della N.U. - Liquidazione di spesa all'officina autorizzata Mercedes-Benz di Parrino & Dipasquale a saldo della fattura n. 8/1010 del 29-03-2024.
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 424,00€
Vedi contenuto
|
|
| Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 589 del 09/04/2024 |
Conferimento della frazione merceologica dei rifiuti classificati come - RAEE, plastica, pneumatici, ingombranti e toner, raccolti in modo differenziato nel territorio Comunale. Liquidazione a saldo della fattura differita art.21 c4 n. 171 del 29.02.2024 emessa dalla Ditta FG Srl. |
|
935,22€ |
Vedi contenuto
|
Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 589 del 09/04/2024
Conferimento della frazione merceologica dei rifiuti classificati come - RAEE, plastica, pneumatici, ingombranti e toner, raccolti in modo differenziato nel territorio Comunale. Liquidazione a saldo della fattura differita art.21 c4 n. 171 del 29.02.2024 emessa dalla Ditta FG Srl.
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 935,22€
Vedi contenuto
|
|