| Settore I - Amministrativo reg.gen. 119 del 30/01/2024 |
D.D.G. Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali n. 422/2018. Ripartizione risorse previste ed assegnate nell'ambito del POC 2014-2020 -Azione 1 Asse 10 con D.D.G. 62/2022. Progetto "Un aiuto in pił". Liquidazione fattura n. FPA 3/24 di Societą Cooperativa Sociale Va.Li.Ca. (periodo dicembre 2023). |
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2.388,72€ |
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Settore I - Amministrativo reg.gen. 119 del 30/01/2024
D.D.G. Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali n. 422/2018. Ripartizione risorse previste ed assegnate nell'ambito del POC 2014-2020 -Azione 1 Asse 10 con D.D.G. 62/2022. Progetto "Un aiuto in pił". Liquidazione fattura n. FPA 3/24 di Societą Cooperativa Sociale Va.Li.Ca. (periodo dicembre 2023).
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.388,72€
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| Settore I - Amministrativo reg.gen. 118 del 30/01/2024 |
Liquidazione fattura 000002/2024 alla Cooperativa Terza Dimensione per pagamento saldo retta mese dicembre 2023 per accoglienza soggetto minore (Decr. Tribunale Minori CT n. 3328/2020 - Proc. n. 779/11 V.G) |
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1.139,25€ |
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Settore I - Amministrativo reg.gen. 118 del 30/01/2024
Liquidazione fattura 000002/2024 alla Cooperativa Terza Dimensione per pagamento saldo retta mese dicembre 2023 per accoglienza soggetto minore (Decr. Tribunale Minori CT n. 3328/2020 - Proc. n. 779/11 V.G)
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Spesa prevista: 1.139,25€
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| Settore Iii - Tributi E Informatica reg.gen. 132 del 30/01/2024 |
Organizzazione interna del 3° settore Tributi ed Informatica Anno 2024 |
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0,00€ |
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Settore Iii - Tributi E Informatica reg.gen. 132 del 30/01/2024
Organizzazione interna del 3° settore Tributi ed Informatica Anno 2024
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Spesa prevista: 0,00€
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| Settore Iii - Tributi E Informatica reg.gen. 130 del 30/01/2024 |
Liquidazione fattura n.1024022934 del 23/01/2024 a Poste Italiane S.p.A. |
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2.344,12€ |
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Settore Iii - Tributi E Informatica reg.gen. 130 del 30/01/2024
Liquidazione fattura n.1024022934 del 23/01/2024 a Poste Italiane S.p.A.
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| Settore Vi - Polizia Municipale reg.gen. 131 del 30/01/2024 |
Servizio ricovero,assistenza sanitaria,nutrimento dei cani randagi accalappiati sul territorio comunale. Liquidazione a saldo Fattura FPA 110/23 del 06/12/2023 emesse dalla Societą G.M.G. s.r.l |
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3.199,63€ |
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Settore Vi - Polizia Municipale reg.gen. 131 del 30/01/2024
Servizio ricovero,assistenza sanitaria,nutrimento dei cani randagi accalappiati sul territorio comunale. Liquidazione a saldo Fattura FPA 110/23 del 06/12/2023 emesse dalla Societą G.M.G. s.r.l
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| Settore V - Urbanistica Ed Espropriazioni reg.gen. 117 del 29/01/2024 |
Liquidazione Fattura nr. 1 del 26/01/2024 emessa dalla ditta Valvo Giuseppe per lavori di manutenzione del cimitero comunale. |
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5.500,00€ |
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Settore V - Urbanistica Ed Espropriazioni reg.gen. 117 del 29/01/2024
Liquidazione Fattura nr. 1 del 26/01/2024 emessa dalla ditta Valvo Giuseppe per lavori di manutenzione del cimitero comunale.
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| Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 116 del 26/01/2024 |
Lavori di Manutenzione straordinaria strade urbane ed extraurbane - Parte d'opera: Via Campailla. Trattativa diretta n. 3035737- CUP: I17H21008170004. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA |
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10.414,18€ |
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Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 116 del 26/01/2024
Lavori di Manutenzione straordinaria strade urbane ed extraurbane - Parte d'opera: Via Campailla. Trattativa diretta n. 3035737- CUP: I17H21008170004. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA
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| Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 115 del 26/01/2024 |
Fornitura piattaforma aerea per sistemazione copertura plesso Fava. Saldo fattura n. 5/001 del 23/01/2024 emessa dalla ditta S.R.E. di Ragusa Simona. |
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1.708,00€ |
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Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 115 del 26/01/2024
Fornitura piattaforma aerea per sistemazione copertura plesso Fava. Saldo fattura n. 5/001 del 23/01/2024 emessa dalla ditta S.R.E. di Ragusa Simona.
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| Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 114 del 26/01/2024 |
Lavori di completamento per la salvaguardia del rischio idrogeologico dell'area "Rupe Tarpea - Lenza Orologio". CUP: I15B11000000002. Liquidazione in acconto sulla fattura n. 01 del 11/01/2024, emessa dalla ditta Gerratana Orazia II SAL a tutto il 25/05/2023. Certificato di pagamento n. 2. |
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22.147,82€ |
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Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 114 del 26/01/2024
Lavori di completamento per la salvaguardia del rischio idrogeologico dell'area "Rupe Tarpea - Lenza Orologio". CUP: I15B11000000002. Liquidazione in acconto sulla fattura n. 01 del 11/01/2024, emessa dalla ditta Gerratana Orazia II SAL a tutto il 25/05/2023. Certificato di pagamento n. 2.
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Spesa prevista: 22.147,82€
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| Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 113 del 26/01/2024 |
Lavori di manutenzione ordinaria nel Condominio "Partenope" in corrispondenza del tratto tra la palazzina alta di via Boccaccio 14 e la pavimentazione esterna, al fine di eliminare le infiltrazioni di acqua piovana. Affidamento ai sensi dell'art. 49 comma 6 e art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii., alla Impresa Edile di Luigi Leone. Impegno di spesa. |
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2.196,00€ |
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Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 113 del 26/01/2024
Lavori di manutenzione ordinaria nel Condominio "Partenope" in corrispondenza del tratto tra la palazzina alta di via Boccaccio 14 e la pavimentazione esterna, al fine di eliminare le infiltrazioni di acqua piovana. Affidamento ai sensi dell'art. 49 comma 6 e art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii., alla Impresa Edile di Luigi Leone. Impegno di spesa.
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Spesa prevista: 2.196,00€
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