| Settore Ii - Finanziario - Economico E Personale reg.gen. 93 del 22/01/2024 |
Liquidazione Fattura nr. 0002101102 del 15/01/2024 emessa dalla Societą MAGGIOLI S.P.A. per il servizio in abbonamento triennale al sistema Cinque Aree. |
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915,00€ |
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Settore Ii - Finanziario - Economico E Personale reg.gen. 93 del 22/01/2024
Liquidazione Fattura nr. 0002101102 del 15/01/2024 emessa dalla Societą MAGGIOLI S.P.A. per il servizio in abbonamento triennale al sistema Cinque Aree.
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 915,00€
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| Settore Vi - Polizia Municipale reg.gen. 95 del 22/01/2024 |
Atto di liquidazione in favore della Ditta BONAIUTO Energy per la fornitura di carburanti per accudimento e trasferimento cani randagi |
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1.148,50€ |
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Settore Vi - Polizia Municipale reg.gen. 95 del 22/01/2024
Atto di liquidazione in favore della Ditta BONAIUTO Energy per la fornitura di carburanti per accudimento e trasferimento cani randagi
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.148,50€
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| Settore Vi - Polizia Municipale reg.gen. 94 del 22/01/2024 |
Servizio di riparazioni delle transenne comunali e fornitura supporti metallici adattati per l'installazione di segnali stradali .Liquidazione a saldo della fattura n.60/2023 a favore della ditta CANNIZZO Paolo |
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976,00€ |
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Settore Vi - Polizia Municipale reg.gen. 94 del 22/01/2024
Servizio di riparazioni delle transenne comunali e fornitura supporti metallici adattati per l'installazione di segnali stradali .Liquidazione a saldo della fattura n.60/2023 a favore della ditta CANNIZZO Paolo
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 976,00€
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| Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 90 del 19/01/2024 |
Lavori di manutenzione impianti sportivi comunali di via Campailla. Liquidazione a saldo della fattura n.17 del 20/12/2023, emessa dalla ditta Valvo Giuseppe. |
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3.895,98€ |
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Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 90 del 19/01/2024
Lavori di manutenzione impianti sportivi comunali di via Campailla. Liquidazione a saldo della fattura n.17 del 20/12/2023, emessa dalla ditta Valvo Giuseppe.
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 3.895,98€
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| Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 89 del 19/01/2024 |
Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica per gli immobili comunali comprese le scuole. |
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70.000,00€ |
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Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 89 del 19/01/2024
Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica per gli immobili comunali comprese le scuole.
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 70.000,00€
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| Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 88 del 19/01/2024 |
Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica per gli impianti di pubblica illuminazione. |
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200.000,00€ |
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Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 88 del 19/01/2024
Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica per gli impianti di pubblica illuminazione.
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 200.000,00€
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| Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 87 del 19/01/2024 |
Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica per gli impianti idrici di sollevamento e trattamento acque. |
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700.000,00€ |
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Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 87 del 19/01/2024
Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica per gli impianti idrici di sollevamento e trattamento acque.
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 700.000,00€
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| Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 86 del 19/01/2024 |
Lavori di adeguamento della centrale termica a servizio della Piscina Comunale sita in via Campailla. CUP: I19J21012570004. Liquidazione a saldo della fattura n.224/2023 del 27/12/2023, emessa dalla ditta COPIA Srl. |
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3.190,00€ |
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Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 86 del 19/01/2024
Lavori di adeguamento della centrale termica a servizio della Piscina Comunale sita in via Campailla. CUP: I19J21012570004. Liquidazione a saldo della fattura n.224/2023 del 27/12/2023, emessa dalla ditta COPIA Srl.
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Spesa prevista: 3.190,00€
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| Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 85 del 19/01/2024 |
Fornitura di carburante per autotrazione per gli automezzi facenti parte l'autoparco comunale. Saldo fatture nn. A163 A164 del 30-12-2023 - Liquidazione di spesa alla ditta Bonaiuto Energy. |
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5.343,72€ |
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Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 85 del 19/01/2024
Fornitura di carburante per autotrazione per gli automezzi facenti parte l'autoparco comunale. Saldo fatture nn. A163 A164 del 30-12-2023 - Liquidazione di spesa alla ditta Bonaiuto Energy.
Modalitą di selezione prescelta:
Spesa prevista: 5.343,72€
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| Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 84 del 19/01/2024 |
Fornitura di carburante per autotrazione per gli automezzi facenti parte l'autoparco comunale. Saldo fattura nn. A162 del 30-12-2023 - Liquidazione di spesa alla ditta Bonaiuto Energy. |
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199,52€ |
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Settore Iv - Lavori Pubblici E Servizi reg.gen. 84 del 19/01/2024
Fornitura di carburante per autotrazione per gli automezzi facenti parte l'autoparco comunale. Saldo fattura nn. A162 del 30-12-2023 - Liquidazione di spesa alla ditta Bonaiuto Energy.
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Spesa prevista: 199,52€
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